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年度經營計劃滾動編制

年度經營計劃滾動編制

課程編號:20946

課程價格:¥35,000

課程人氣:57

行業類別:  專業類別:

授課講師:秦楊勇

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】
1.對戰略規劃、經營計劃與預算、考核的全新思考
2.與國內優秀的管理咨詢專家進行思想碰撞和交流
3.與其它公司的管理者共同開展實操研討與演練
4.掌握年度經營計劃滾動編制的實踐操作工具

 第一部分 年度經營計劃滾動編制導述

1.有效公司戰略分解與落地關鍵要素:戰略、計劃、預算、考核的一致性
2.實現戰略、計劃、預算、考核一致性的有效工具——戰略地圖與BSC
案例:長安汽車CS15333、華潤集團6S管理體系
3.年度經營計劃滾動編制六大步驟
第一步 中期經營回顧與環境掃描
第二步 公司年度經營目標與計劃滾動修訂
第三步 部門年度經營目標與計劃分解與編制
第四步 鏈接財務預算,確定各單位/部門的《業績承諾書》
第五步 修訂年度經營計劃監控運行流程
第六步 年度經營計劃發布與實施切換
 
第二部分 中期經營回顧與環境掃描
1.中期經營回顧的兩大常規手段
2.《中期經營回顧報告》結構、模版、工具
3.外部環境分析回顧
(PESTEL、波特五力、競爭對手分析)
4.戰略圖卡表回顧
(紅黃綠燈回顧、KPI指標同比與環比分析、戰略行動計劃追蹤回顧)
5.中期經營回顧的問題與對策建議
案例:華為公司BLM市場洞察“五看三定”
6.中期經營回顧會議組織召開的一般程序
 
第三部分 公司年度經營目標與計劃滾動修訂
1.公司年度經營目標與計劃一般結構與模版
2.戰略圖卡表是如何滾動演繹中長期與年度經營目標與計劃?
3.公司年度經營目標與計劃滾動修訂八步法
第一步 明確公司年度經營目標與計劃問題清單;第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂;第三步 年度公司財務類目標滾動設定;第四步 年度公司增長策略與客戶類目標設定;第五步 年度公司內部運營類目標設定;第六步 年度公司學習成長類目標設定;第七步 運用差距分析法編制行動計劃;第八步 公司年度經營目標與計劃定稿
案例:某無人機公司《年度經營計劃書》
 
第四部分 部門年度經營目標與計劃分解編制
1.部門年度經營目標與計劃一般結構與模版
2.公司與部門經營目標與計劃關系
3.部門年度經營目標與計劃滾動修訂八步法
第一步 分解部門年度經營目標與計劃;第二步 部門愿景年度檢討與修訂;第三步 年度部門財務目標滾動設定;第四步 年度部門客戶類目標設定;第五步 年度部門內部運營類目標設定;第六步 年度部門學習成長類目標設定;第七步 運用差距分析法編制行動計劃;第八步 部門年度經營目標與計劃定稿
4.某AI智能設備公司人力資源部《年度經營計劃書》
 
第五部分 鏈接財務預算,下達各單位/部門的《業績承諾書》
1.年度經營計劃與財務預算關系
營銷業務部門:收入預算、成本費用預算、投資預算
管理支持部門:費用預算
財務管理部門:企業損益預算、現金流量預算、資產負債預算
2.《業績承諾書》與《年度經營計劃書》關系
3.認識KPI與GS(提取技巧:五因素分析法)
4.組織績效與員工績效的差異及關聯
5.各單位、各部門《績效考核表》設計操作步驟
單位或部門年度經營目標卡指標分解
單位或部門職責推導指標
匯總指標與實操性檢查
填寫各單位或部門《指標解釋表》(指標庫)
設計指標權重,指標賦值,填寫《績效考核表》
6.“方向+試錯”的公司如何開展年度經營目標與計劃管理
案例:Intel、Google的OKR管理
 
第六部分  年度經營計劃監控運行流程修訂
1.戰略、計劃、預算、考核的一般運行流程介紹
2.需要建立什么樣的組織保障機制,確保運行流程實施?
3.年度經營計劃監控:
1)經營計劃報告系統(日報、周報、月報、季報、半年與年度報告)
2)經濟運行分析會議(月度經濟運行分析會、季度戰略監控會、半年與年度回顧會)
3)運營追蹤管理(運營追蹤令)
4.預防戰略、計劃、預算、考核監督中的數據造假。
5.年度經營目標計劃與薪酬激勵手段掛鉤。
案例:四川M科技公司半年報告
 
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